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广西壮族自治区漓东地区人民检察院2025年单位预算公开报表
时间：2025-02-06　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】



预算公开01表
部门收支总体情况表

单位： 万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、一般公共预算拨款 785.07 一、一般公共服务支出
（一）上级补助
二、外交支出
（二）本级 785.07 三、国防支出
（三）一般债券收入
四、公共安全支出 593.63
二、政府性基金预算
五、教育支出
（一）上级补助
六、科学技术支出
（二）本级
七、文化旅游体育与传媒支出
（三）专项债券收入
八、社会保障和就业支出 108.61
三、国有资本经营预算
九、卫生健康支出 42.09
（一）上级补助
十、节能环保支出
（二）本级
十一、城乡社区支出
四、财政专户管理资金
十二、农林水支出
五、单位资金
十三、交通运输支出
（一）事业收入
十四、资源勘探工业信息等支出
（二）事业单位经营收入
十五、商业服务业等支出
（三）上级补助收入
十六、金融支出
（四）附属单位上缴收入
十七、援助其他地区支出
（五）其他收入
十八、自然资源海洋气象等支出


十九、住房保障支出 40.74
二十、粮油物资储备支出


二十一、国有资本经营预算支出


二十二、灾害防治及应急管理支出


二十三、其他支出


二十四、债务还本支出


二十五、债务付息支出


二十六、债务发行费用支出
本 年 收 入 合 计 785.07 本 年 支 出 合 计 785.07
上年结转结余
结转下年支出
收 入 总 计 785.07 支 出 总 计 785.07












预算公开02表
部门收入总体情况表












单位： 万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称
 合计 本年收入 上年结转结余
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金 小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户管理资金 单位资金
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 合计 785.07 785.07 785.07









111 广西壮族自治区人民检察院 785.07 785.07 785.07









111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 785.07 785.07 785.07



















预算公开03表
部门支出总体情况表








单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)		 本年支出
合计 基本支出 项目支出
小计 其中：
事业单位经营支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5 6


合计 785.07 594.19 190.88





111 广西壮族自治区人民检察院 785.07 594.19 190.88





111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 785.07 594.19 190.88


204 04 01
行政运行 492.49 431.46 61.04


204 04 02
一般行政管理事务 79.33
79.33


204 04 10
检察监督 19.80
19.80


204 04 99
其他检察支出 2.00
2.00


208 05 01
行政单位离退休 34.77 34.77



208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.23 39.74 9.49


208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 24.61 19.87 4.74


210 11 01
行政单位医疗 25.12 20.73 4.39


210 11 03
公务员医疗补助 16.97 14.01 2.97


221 02 01
住房公积金 40.74 33.62 7.12





预算公开04表
财政拨款收支总体情况表

单位： 万元
收 入 支 出
项 目 预算数 项 目（按支出功能科目分类） 预算数
一、本年收入 785.07 一、本年支出 785.07
（一）一般公共预算 785.07 （一）一般公共服务支出
1、上级补助
（二）外交支出
2、本级 785.07 （三）国防支出
3、一般债券收入
（四）公共安全支出 593.63
（二）政府性基金预算
（五）教育支出
1、上级补助
（六）科学技术支出
2、本级
（七）文化旅游体育与传媒支出
3、专项债券收入
（八）社会保障和就业支出 108.61
（三）国有资本经营预算
（九）卫生健康支出 42.09
1、上级补助
（十）节能环保支出
2、本级
（十一）城乡社区支出
二、上年结转结余
（十二）农林水支出
（一）一般公共预算
（十三）交通运输支出
（二）政府性基金预算
（十四）资源勘探工业信息等支出
（三）国有资本经营预算
（十五）商业服务业等支出


（十六）金融支出


（十七）援助其他地区支出


（十八）自然资源海洋气象等支出


（十九）住房保障支出 40.74
（二十）粮油物资储备支出


（二十一）国有资本经营预算支出


（二十二）灾害防治及应急管理支出


（二十三）其他支出


（二十四）债务还本支出


（二十五）债务付息支出


（二十六）债务发行费用支出


二、结转下年支出
收 入 总 计 785.07 支　　　出　　　总　　　计 785.07







预算公开05表
一般公共预算支出情况表







单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)		 本年一般公共预算支出
合计 基本支出 项目支出
类 款 项 小计 人员经费 公用经费
** ** ** ** ** 1 2 3 4 5


合计 785.07 594.19 499.47 94.72 190.88

111 广西壮族自治区人民检察院 785.07 594.19 499.47 94.72 190.88

111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 785.07 594.19 499.47 94.72 190.88
204 04 01
行政运行 492.49 431.46 338.23 93.22 61.04
204 04 02
一般行政管理事务 79.33


79.33
204 04 10
检察监督 19.80


19.80
204 04 99
其他检察支出 2.00


2.00
208 05 01
行政单位离退休 34.77 34.77 33.28 1.49
208 05 05
机关事业单位基本养老保险缴费支出 49.23 39.74 39.74
9.49
208 05 06
机关事业单位职业年金缴费支出 24.61 19.87 19.87
4.74
210 11 01
行政单位医疗 25.12 20.73 20.73
4.39
210 11 03
公务员医疗补助 16.97 14.01 14.01
2.97
221 02 01
住房公积金 40.74 33.62 33.62
7.12



预算公开06表
一般公共预算基本支出情况表



单位： 万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
类 款 科目名称 合计 人员经费 公用经费
** ** ** 1 2 3
合计 594.19 499.47 94.72
301
工资福利支出 452.19 452.19
301 01 基本工资 102.72 102.72
301 02 津贴补贴 75.46 75.46
301 03 奖金 75.72 75.72
301 08 机关事业单位基本养老保险缴费 39.74 39.74
301 09 职业年金缴费 19.87 19.87
301 10 职工基本医疗保险缴费 20.73 20.73
301 11 公务员医疗补助缴费 14.01 14.01
301 12 其他社会保障缴费 0.56 0.56
301 13 住房公积金 37.70 37.70
301 99 其他工资福利支出 65.69 65.69
302
商品和服务支出 94.72
94.72
302 01 办公费 5.54
5.54
302 02 印刷费 0.90
0.90
302 04 手续费 0.10
0.10
302 05 水费 0.15
0.15
302 06 电费 10.00
10.00
302 07 邮电费 3.78
3.78
302 11 差旅费 8.00
8.00
302 13 维修（护）费 3.00
3.00
302 15 会议费 3.00
3.00
302 16 培训费 0.86
0.86
302 17 公务接待费 1.25
1.25
302 28 工会经费 5.60
5.60
302 29 福利费 1.70
1.70
302 31 公务用车运行维护费 14.60
14.60
302 39 其他交通费用 22.52
22.52
302 99 其他商品和服务支出 13.72
13.72
303
对个人和家庭的补助 47.28 47.28
303 02 退休费 25.70 25.70
303 07 医疗费补助 7.58 7.58
303 99 其他对个人和家庭的补助 14.01 14.01













预算公开07表
财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表














单位： 万元
部门（单位）代码 部门（单位）名称 资金性质 总计 “三公”经费 会议费 培训费
合计 因公出国（境）费 公务用车购置及运行维护费 公务接待费 小计 本级资金安排 上级补助资金安排
小计 公务用车购置费 公务用车运行维护费
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 合计
21.70 15.85
14.60
14.60 1.25 3.00 2.86 2.86
111 广西壮族自治区人民检察院
21.70 15.85
14.60
14.60 1.25 3.00 2.86 2.86
111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 一般公共预算资金 21.70 15.85
14.60
14.60 1.25 3.00 2.86 2.86







预算公开08表
政府性基金预算支出情况表





单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)		 本年政府性基金预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3





预算公开09表
国有资本经营预算支出情况表





单位： 万元
科目编码 部门（单位）代码 部门（单位）名称
(功能分类科目名称)		 本年国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出
** ** ** ** ** 1 2 3












预算公开10表
自治区本级项目绩效目标公开表













序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标
** ** ** ** 1 ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

 111 广西壮族自治区人民检察院
190.88










111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 司法体制改革绩效工资 89.74 建立与工作职责、实绩相联系的绩效考核奖励分配机制，按自治区委组织部审批金额及分配机制足额发放检察人员的司法体制改革绩效工资并计提人员经费，充分调动检察人员工作积极性。 数量指标：发放人员数量(＝19人) 质量指标：经费支付合规性(合规) 时效指标：经费支付时间(12月20日之前) 成本指标：项目支出总成本(≤900000元)


可持续效益指标：检察人员稳定率(＝100%) 满意度指标：检察人员满意度(≥95%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 残疾人保障金专项经费 4.50 按文件规定足额缴纳残疾人就业保障金。 数量指标：缴纳残疾人就业保障金金额(≤4.5万元) 质量指标：经费支出合规性(合规) 时效指标：经费支付时间(2025年6月30日之前) 成本指标：经费总成本(≤4.5万元) 经济效益指标：群众投诉量(＝0次)


满意度指标：群众满意度(≥95%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 档案室建设费 47.93 按需求购置档案室密集柜。 数量指标：购买安装密集柜平方数(≥75立方米) 质量指标：项目验收合格率(＝100%) 时效指标：项目完成时间(2025年10月底之前完成采购) 成本指标：项目总成本(≤17.01万元)


可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(影响程度明显) 满意度指标：干警满意度(＝100%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 教育培训费 2.00 按年度培训计划完成培训内容。 数量指标：完成培训次数(≥4次) 质量指标：培训人员合格率(≥95%) 时效指标：培训计划按期完成率(≥90%) 成本指标：费用总成本(≤2万元)


可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(影响程度明显) 满意度指标：干警满意度(＝100%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 刑事执行检察办案费 19.80 加强对刑罚执行、刑事强制措施执行、强制医疗执行的监督，维护刑事执行公平公正，维护刑事执行场所监管秩序稳定，维护刑事被执行人合法权益，维护社会和谐稳定。全年完整2600个案件，案件办结率为95％以上。 数量指标：办案数量(≥2500件) 质量指标：经费支出合规性(合规) 时效指标：项目完成时间(2025年12月31日之前) 成本指标：项目总成本(≤188540元)


可持续效益指标：对单位履职、促进检察事业发展的持续影响程度(影响明显) 满意度指标：干警满意度(＝100%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 物业管理费 21.00 在预算范围内做好综合管理与维修、安防服务与保障、环境卫生与保洁、会议服务等。 数量指标：物业服务面积(＝3243.68平方米) 质量指标：经费支出合规性(合规) 时效指标：设施设备维修及时性(及时) 成本指标：项目总成本(≤21万元)


可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(影响程度明显) 满意度指标：干警满意度(＝100%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 党建工会团委妇委会等活动经费 2.00 按年度计划开展党建工会团委妇委会等活动。 数量指标：开展活动次数(≥2次) 质量指标：经费支出合规性(合规) 时效指标：项目完成及时性(及时) 成本指标：项目总成本(≤2万元)


可持续效益指标：对保障机关正常运转的持续影响程度(影响程度明显) 满意度指标：干警满意度(＝100%)

 111009 广西壮族自治区漓东地区人民检察院 办公设备购置费 3.90 预算范围内完成年度办公设备的采购。 数量指标：采购办公设备数量(≥15件) 质量指标：办公设备验收合格率(＝100%) 时效指标：项目完成进度(2025年11月30日之前) 成本指标：项目总成本(≤39000元)


可持续效益指标：对保障检察工作正常运转的持续影响程度(影响程度明显) 满意度指标：干警满意度(＝100%)












预算公开11表

 对下转移支付项目绩效目标公开表




























序号 单位代码 单位名称 项目名称 预算资金总额 年度绩效目标 数量指标 质量指标 时效指标 成本指标 经济效益指标 社会效益指标 生态效益指标 可持续效益指标 服务对象满意度指标
** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **
专题一
专题二
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桂林市城郊地区人民检察院

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