广西壮族自治区漓东地区人民检察院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

第二部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2025年单位 预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2025年单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、单位主要职能

广西壮族自治区漓东地区人民检察院是广西壮族自治区人民检察院的派出机构，行使县级人民检察院和广西壮族自治区人民检察院授权行使的职权，履行对广西壮族自治区桂林监狱、钟山监狱、英山监狱的法律监督职责。其基本职能是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，

全面落实党的路线方针政策和决策部署，统一全体检察人员思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）贯彻执行上级人民检察院检察工作方针，落实检察工作任务，接受相关业务指导。

（三）对监狱执行刑罚活动，人民法院裁定减刑、假释活动，监狱管理机关批准暂予监外执行活动是否合法实行监督。对监狱侦查的罪犯又犯罪案件审查逮捕、审查起诉和出庭支持公诉，对监狱的立案、侦查活动和人民法院的审判活动是否合法实行监督。对自治区人民检察院交办的在对诉讼活动实行法律监督中发现的司法工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪案件立案侦查。受理罪犯及其法定代理人、近亲属的控告、举报和申诉。履行其他依法应当行使的监督职责。

（四）组织开展检察理论研究工作。

（五）负责广西壮族自治区漓东地区人民检察院的队伍建设和思想政治工作。依法管理全院检察官及其他检察人员，制定相关人员管理办法，组织开展检察教育培训工作。

（六）负责实施检察机关财务装备、检察技术信息工作规划。

（七）负责其他应当由广西壮族自治区漓东地区人民检察院承办的事项。

二、机构设置情况

广西壮族自治区漓东地区人民检察院机构设置经自治区编委批准，下设办公室、第一检察部、第二检察部、政治部（与办公室合署办公）。派驻机构有3个，派驻广西桂林监狱检察室、派驻广西英山监狱检察室、派驻广西钟山监狱检察室。

第二部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2025年单位预算情况说明

一、单位预算收支增减变化情况说明

我单位总收入785.07万元，总支出785.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加37.50万元，增长5.02% ，主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是2025年申报的区管干部职务犯罪案件涉案款统筹资金30.92万元列入部门预算。总支出较上年增加37.50万元，增长5.02% ，主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是2025年申报的区管干部职务犯罪案件涉案款统筹资金30.92万元列入部门预算。

二、单位预算收入总体情况说明

我单位总收入785.07万元，较上年增加37.50万元，增长5.02%，主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是2025年申报的区管干部职务犯罪案件涉案款统筹资金30.92万元列入部门预算。单位收入均是财政拨款收入。

三、单位支出总体情况说明

我单位总支出785.07万元，较上年增加37.50万元，增长5.02%，主要原因一是在职人员增加，人员经费增加；二是2025年申报的区管干部职务犯罪案件涉案款统筹资金30.92万元列入部门预算。主要包括：

（一）按支出功能分类科目划分，共分为10类，其中：

1.行政运行支出492.49万元，占支出总预算62.73%，同比增加16.74万元，增长3.52%，支出增长原因主要是人员增加，人员经费增加。

2.一般行政管理事务类科目支出79.33万元，占支出总预算10.10%，同比增加33.23万元，增长72.08%，增长主要原因是2025年项目调整，2025年申报的区管干部职务犯罪案件涉案款统筹资金30.92万元列入部门预算。

3.行政单位离退休类科目支出27.19万元，占支出总预算3.46%，与上年持平。

4.机关事业单位基本养老保险缴费类科目支出49.23万元，占支出总预算6.27%，同比减少4.87万元，下降9.00%，支出下降原因是司法体制改革绩效工资计提的机关事业单位基本养老保险缴费未在基本支出计提。

5.机关事业单位职业年金缴费类科目支出24.61万元，占支出总预算3.14%，同比减少2.44万元，下降9.02%，支出下降原因是司法体制改革绩效工资计提的机关事业单位职业年金缴费未在基本支出计提。

6.行政单位医疗类科目支出26.07万元，占支出总预算3.32%，同比减少4.36万元，下降14.33%，支出下降原因是司法体制改革绩效工资计提的行政单位医疗保险缴费未在基本支出计提。

7.公务员医疗补助类科目支出24.55万元，占支出总预算3.13%，同比增加1.34万元，增长5.77%，支出增长原因是司法体制改革绩效工资计提的公务员医疗补助未在基本支出计提。

8.住房改革类科目支出40.74元，占支出总预算5.19%，同比增加0.16万元，增长3.94%，支出增长原因是司法体制改革绩效工资计提的住房改革支出未在基本支出计提。

9.检察监督类科目支出18.85万元，占支出总预算2.40%，同比减少2.32万元，下降10.96%，支出下降原因是项目调整。

10.其他检察类科目支出2.00万元，占支出总预算0.25%，与上年持平。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算。

基本支出预算594.19万元，占本年支出预算75.69%，同比减少27.35万元，下降4.40%。其中：

人员经费预算499.47万元，占基本支出预算84.06%，同比减少29.22万元，下降5.53%。其中工资福利支出452.19万元，占基本支出预算76.10%，同比减少27.58万元，下降5.75%；对个人家庭补助预算47.28万元，占基本支出预算7.96%，同比减少1.64万元，下降3.35%。

公用经费（商品和服务支出）预算94.72万元，占基本支出预算15.94%，同比增加1.87万元，增长2.01%。具体支出用途：办公费5.54万元，印刷费0.90万元，手续费0.10万元，水费0.15万元，电费10.00万元，邮电费3.78万元，差旅费8.00万元，维修（护）费3.00万元，会议费3.00万元，培训费0.86万元，公务接待费1.25万元，工会经费5.60万元，福利费1.70万元，公务用车运行维护费14.60万元，其他交通费用22.52万元，其他商品和服务支出13.72万元。其中：其他商品和服务支出科目预算13.72万元，占公用经费预算14.48%，具体用途包括定额商品和服务支出4.47万元，离退休公用支出0.85万元，单位食堂运转经费8.40万元。

支出下降原因：司法体制改革绩效工资未在基本支出中核算社会保险、住房公积金、工会费及其他对个人和家庭补助支出。

项目支出预算。

项目支出预算190.88万元，占支出总预算24.31%，同比增加64.85万元，增长51.46%。

支出增长原因：一是2025年申报的区管干部职务犯罪案件涉案款统筹资金30.92万元列入部门预算；二是2025年司法体制改革绩效工资计提的人员经费33.93万元列入项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位2025年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2025年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.85万元，与上年持平，具体如下：

（一）因公出国（境）费2025预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2025预算安排14.60万元，与上年持平，其中：

公务用车购置费2025年预算安排0万元，与上年持平。

公务用车运行维护费2025年预算安排14.60万元，与上年持平。

（三）公务接待费2025年预算安排1.25万元，与上年持平。

七、机关运行经费安排情况说明

我单位机关运行经费主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位2025年机关运行经费预算总预算数额94.72万元，占基本支出预算15.994%，较上年增加1.87万元，增长2.01%，增长原因是人员增加，其他交通费用增加。

八、财政拨款收支总体情况说明

我单位2025年政府采购预算79.93万元。 其中货物类采购44.33万元、工程采购0万元、服务采购35.60万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位现有车辆编制4辆，定编小汽车实有数4俩，均为一般执法执勤用车。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目8个，预算资金190.88万元。绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指本院用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：广西壮族自治区漓东地区人民检察院2025年预算公开报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、自治区本级项目绩效目标公开表（预算公开10表）

十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

附：2025年单位预算公开报表.xls

广西壮族自治区漓东地区人民检察院

2025年2月5日